08Nov

¿En qué consiste?

Asociación de los usuarios a centros de costos correspondientes a su rol, se asignan en el momento de la creación de los usuarios. La creación del código del Centro de Costos permite un máximo de 3 caracteres alfanuméricos.

En caso de que un usuario tenga en su gestión, alcance a más de 5 centros de costos, pero no alcance ilimitado, tendrá que creársele un nuevo usuario en el sistema.

Los usuarios que no relacionen centros de costos en el momento de la creación del usuario, tendrán por ende acceso a todos los centros de costos creados en la compañía.

 

¿Cuál es el beneficio?

  • Asignación de usuarios por centros de costos (máximo 5 centros por usuario)
  • Aprobador por grupos de producto según los asignados al usuario aprobador (máximo 5 grupos)
  • Envío de correos para alertar al autorizador de las aprobaciones pendientes (un correo por cada aprobación)
  • Documentos adjuntos en la requisición y en la OC
  • En la descarga del Inventario se hará un filtro por centro de costos por usuario.

 

¿En qué ruta se hace?

Actualización / Elaborar

Actualización / Modificar

Actualización / Requisiciones / Grabar

Actualización / Requisiciones / Grabar

Actualización / Requisiciones / Autorizar

Utilidades /Manejo de Passwords

Utilidades / Autorización Financiera y Técnica de órdenes

Utilidades / Modificación de parámetros / Cambio de parámetros

 

¿Cómo se usa?

Se crearon los parámetros que se encuentran en el recuadro azul.

En el manejo de contraseñas, se asigna al usuario el rol que se necesite, la pantalla trae nuevos elementos como un campo para digitar el correo del usuario aprobador, campos para determinar rangos financieros por aprobador, y una ventana en la que se seleccionan los centros de costos para asignar a los usuarios.

 

REQUISICIONES

Las opciones de grabar y modificar requisiciones permiten elegir el usuario que aprobará la requisición, y mostrará la lista de los usuarios disponibles asignados según el centro de costo. Además, podrá incluir archivos adjuntos, que también saldrán en una orden de compra que incluya la requisición.

 

ÓRDENES DE COMPRA

En esta ventana se incluye los campos para adjuntar archivos por cada ítem, y seleccionar el usuario aprobador FINANCIERO de la orden de compra.

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