[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_wp_custommenu nav_menu=”171″ el_class=”cspt-all-post-list-w”][vc_column_text]

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Portal Proveedores

El Portal web de Proveedores es una herramienta que le permitirá a los proveedores de una compañía, ser autónomos en la le permitirá a los proveedores de una compañía, ser autónomos en la consulta de información . Cuando un Proveedor ingrese al portal web, solo podrá ver su propia información. Nota: los datos de ingreso al Portal, se controlan desde el módulo de contabilidad, asignando a cada uno el Login y password respectivos, en forma masiva.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cspt-icon-heading boxstyle=”5″ i_type=”cspt_emphires_icon” i_icon_cspt_emphires_icon=”cspt-emphires-icon cspt-emphires-icon-funnel” h2=”Consulta de Módulos”][/cspt-icon-heading][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cspt-icon-heading boxstyle=”5″ i_type=”cspt_emphires_icon” i_icon_cspt_emphires_icon=”cspt-emphires-icon cspt-emphires-icon-job-interview” h2=”Actualización de Datos”][/cspt-icon-heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color=”white”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]PRINCIPALES BENEFICIOS: 

Módulo de cuentas por pagar – Se toma la información del módulo de Contabilidad

• Consulta de Estado de Cuenta: Para generar el informe se debe solicitar Fecha de corte (revisar se puede dar a fin de mes)- y la información debe ser igual al reporte estándar del sistema (Reporte de cuentas por pagar).
• Generar Soporte de documento (EG-NC-ND-Devolución): Para generar el informe se debe solicitar el Rango de -fecha – y la información debe ser igual al reporte estándar del sistema (Movimiento por cuenta y Tercero).
• Generar Certificados de Retención en la Fuente: Para generar el informe se debe solicitar el Año y Periodo – y la información debe ser igual al reporte estándar del sistema (Certificado de Rte. Fte).
• Verificar autorización de pagos: Consultar factura y sus pagos correspondientes.

Módulo de Compras

• Consulta de Orden de compras (Pendientes): Es la lista de todas las órdenes de compra que ha recibido el proveedor y que se encuentran pendientes por atender.
• Confirmación de recibido de material: Podrá visualizar las cantidades que efectivamente ha reportado su empresa como recibidas, para que tome los correctivos necesarios.
• Grabación de cotizaciones: El sistema le permitirá al proveedor, grabar los precios propuestos (cotización) de los productos que él vende, para que su información esté permanentemente al día, para ser consultada en el ERP
• Consulta de Calificación del proveedor: El programa le permitirá al proveedor, ver la calificación que usted como cliente, le ha dado a cada una de sus órdenes de compra, con el fin de garantizar una optima atención a sus necesidades.

• Actualización de datos: El sistema le permitirá al proveedor actualizar datos como dirección, teléfonos, correos electrónicos y otros generales de la organización, así como de los contactos que tiene el proveedor en sus diferentes áreas para facilitar los procesos de comunicación con ellos.
• 

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