Cruce de Cliente-Proveedor
¿En qué consiste?
Cruce de facturas Cliente-Proveedor cuando el valor es el mismo.
¿Cuál es el beneficio?
Se pueden cruzar facturas sin necesidad que ingrese valor al banco ni tampoco hacer recibo de caja.
¿En qué ruta se hace?
Descripción
¿Cómo se usa?
Nos dirigimos a cambio de parámetros
Activamos los parámetros resaltados en la siguiente pantalla.
Después en cuentas por pagar seleccionamos el check “Aplica solo para cruces” y procedemos a diligenciar el formulario, oprimimos en “Actualizar” y después en “Proceso”.
Luego Agregaremos dos grabaciones una para “cuentas por cobrar” y otra para “cuentas por pagar” es importante que estas tengan el mismo valor para poderlas cruzar de lo contrario el sistema emitirá una alerta de error.
Escogemos una de las opciones que estén grabadas en cartera teniendo en cuenta su valor.
Después seleccionamos en CXP (Cuentas por pagar) una que coincida con el valor de la previamente seleccionada en cartera para poderlas cruzar.
Para concluir oprimimos “Aceptar”.
