IMPRESIÓN DE DOCUMENTO CONTABLE POR LIQUIDACIONES
¿En qué consiste?
Se agregan 3 check points excluyentes, correspondientes a:
- Todo
- Solo liquidaciones
- Sin liquidaciones.
¿Cuál es el beneficio?
La contabilización se puede realizar en el momento de realizar la liquidación esto permite que los pagos y la contabilización de la misma quede al día.
¿En qué ruta se hace?
Reportes / comprobante contable
¿Cómo se usa?
Por defecto debe estar marcado Todo.
Solo liquidaciones = el sistema genera el comprobante contable, validando las fechas indicadas, únicamente con las liquidaciones, sin tener en cuenta la nómina que encuentre en esas fechas, tampoco coloca en el comprobante aportes ni provisiones.
Sin liquidaciones = el sistema genera el comprobante contable, validando las fechas indicadas, únicamente con la nómina, sin tener en cuenta las liquidaciones que encuentre en esas fechas. Se toma en cuenta los aportes y provisiones.
En la opción de Reportes/comprobante contable, el sistema debe genera el comprobante contable únicamente con las cuentas del concepto 241, en solo liquidaciones teniendo en cuenta el manejo de llevar al nit de la entidad de tablas – cuentas contables.
Los campos de tipo fecha se descargan con el siguiente formato:
- Antes = 01-Jan-2022 00:00:00
- Ahora= 01/01/2022
