Tipo: Estándar
Se incorpora al sistema el manejo de varios prefijos para las facturas. Lo primero que debe realizar el usuario es activar el parámetro que hace posible esta funcionalidad.
Recuerde que la activación de este parámetro es irreversible.
De esta manera el sistema activará una nueva opción en el menú Tablas, donde se deben crear los prefijos con su respectiva numeración y consecutivamente se deben relacionar a las transacciones tipo 99X del sistema.
Una vez finalizado este paso, el sistema empezará a controlar la numeración de las facturas por prefijo en las siguientes opciones:
- Menú de actualización
1.1 Facturar
1.2 Validación \ Validar
- Menú de consultas
2.1 Facturas
- Menú de Reportes
3.1 Facturación
3.2.1 Estadisticas / Por Producto
3.2.2 Estadisticas / Rentabilidad
3.2.3 Estadisticas / Ventas Vendedor/Grupo/Producto
3.2.4 Estadisticas / Por Cliente
3.3.1 Otros Informes / Comprobante Contable
3.3.2 Otros Informes / Descuentos
3.3.3 Otros Informes / Soporte Tributario
3.3.4 Otros Informes / Relación ICA
3.4 Reimpresiones / Factura
3.5 Impuesto (INCBP)
- Tablas
4.1 Nueva opción Prefijos
- Utilidades
5.1 Recuperación de archivos
5.2 Cambiar Consecutivos
5.3 Manejo de Parametros / Cambi0 de Parametros
5.4 Anular Documentos
- Sistema
6.1.1 Manejo de Cartera / Grabación de Pagos
6.1.2 Manejo de Cartera / Listado de Cartera
6.1.3 Manejo de Cartera / Reproceso de Mes de Cartera
6.1.4 Manejo de Cartera / Anulación de Documentos
6.1.5 Manejo de Cartera / Movimiento por cliente
6.1.6 Manejo de Cartera / Pagos por Vendedor
6.2 Descargue de Inventarios
6.3 Auditoria POS – Inventario
