¿En qué consiste?
Se agrega el numero de la orden de compra en la columna “descripción” del listado de verificación.
¿Cuál es el beneficio?
Permite identificar movimientos relacionados con la causación de ordenes de compra; con el objetivo de que los usuarios verifiquen la información grabada.
¿En qué ruta se hace?
Actualización > Cuentas por pagar > Entradas pendientes.
Actualización > Cuentas por pagar > Contabilidad en batch.
Actualización > Listado de verificación.
¿Cómo se usa?
Luego de realizar la contabilización de entradas por compras, mediante las opción “contabilidad en batch”; comprobamos la información adicional que refleja la columna “descripción” en la opción “Listado de verificación”.
