Causación de saldos en moneda nacional (Diferencia en cambio)
¿EN QUÉ CONSISTE?
Se agrega un check que permite ajustar saldos en moneda nacional al realizar la diferencia en cambio.
¿CUÁL ES EL BENEFICIO?
Permite realizar la diferencia en cambio (gasto o ingreso) en moneda nacional afectando el comprobante contable seleccionado para registrar el movimiento, facilitando la distinción de los procesos de diferencia en cambio en moneda extranjera y nacional.
¿EN QUÉ RUTA SE HACE?
1. Actualización / Cuentas por pagar / Diferencia en cambio
2. Actualización / Otros procesos / Diferencia en cambio
¿CÓMO SE USA?
NOTA:
1. Se debe tener activo el parámetro Manejo Sistema Dolarizado (PCGA y Niif) en Contabilidad y facturación – Opción Utilidades/ Cambiar parámetros/ Modificar parámetros.
2. Debe tener configurado la tasa de cambio – Opción Sistema / Tasas de cambio.
1. Diríjase a la opción de su preferencia:
Actualización / Cuentas por pagar / Diferencia en cambio
Actualización / Otros procesos / Diferencia en cambio
2. Seleccione tipo de comprobante, Normativa Niif, fecha y moneda. No se olvide de presionar el check ¿Aplica solo saldos COP?, tal como se muestra a continuación:
Por último, presione el botón Aceptar para que el sistema contabilice el movimiento.
